广西体育勾当黉舍2023年单元估算公然
 
      目次
      第一局部：单元概略
            一、单元根基环境
            二、机构设置环境
      第二局部：广西体育勾当黉舍2023年单元估算环境申明
      第三局部：名词诠释
      第四局部：广西体育勾当黉舍2023年单元估算报表
            一、单元出入整体环境表
            二、单元收入整体环境表
            三、单元收入整体环境表
            四、财务拨款出入整体环境表
            五、普通大众估算收入环境表
            六、普通大众估算根基收入环境表
            七、普通大众估算“三公”经费收入环境表
            八、当局性基金估算收入环境表
            九、重点名目绩效方针表
            十、2023年度估算名目绩效方针公然表
 

第一局部：单元概略

      一、单元根基环境
      区体校的根根基能机能是培育体育勾当后备人材及中等专业手艺体育人材。区体校2023年的首要使命方针是：周全推动本质教导，以练习讲授为中间，培育和保送更多的优异的体育后备人材及中等专业体育人材。
区体校属自治区体育局部属全额拨款二级估算单元，估算功效科目别离为“中等职业教导”“勾当名目办理”“奇迹单元离退休”“奇迹单元医疗”“住房公积金”“构造奇迹单元职业年金缴费收入”“构造奇迹单元根基养老保险缴费收入”“用于体育奇迹的彩票公益金”。
      二、机构设置环境
      区体校现设有中专部（中学）及勾当队（附中小）。中专部开设有语文、数学、政治、理化等根本课程和体育实际、田径、篮球、泅水救生等专业课程。勾当队开设有30项勾当名目：田径、举重、柔道、摔交、拳击、跆拳道、散打、泅水、水球、技击、技能、体操、艺术体操、蹦床、羽毛球、乒乓球、射击、篮球、白手道、中国跤及共建名目速率轮滑、滑板、冲浪、帆板、风帆、鹞子板、皮划艇、赛艇和跳水。
内设机构：校长办公室、党委办公室、人事科、财务科、练习科、教务科、先生科、炊事科、后勤保证科、医务科研所10个科室。

第二局部：广西体育勾当黉舍2023年局部估算环境申明

      一、单元出入整体环境申明
      2023年收入总估算5653.46万元，同比增添1564.08万元，同比增添38.25％。增添的首要缘由因此往学青会名目“优异勾当练习经费”在本年度年头估算中支配，当局性基金拨款收入增添。
      2023年收入总估算5653.46万元，根基收入估算1771.46万元，占收入总估算31.33％，同比增添128.68万元，增添7.8％；根基收入增添缘由是我校增人增资、晋档升级人为总量收入增添；名目收入估算3882万元，占收入总估算68.67％，同比增添1435.4万元，增添58.67％。增添的首要缘由因此今年度的学青会名目“优异勾当队练习经费”（今年为年中追加名目），本年在年头估算名目收入中支配，名目收入增添。
      二、单元收入整体环境申明
      2023年收入总估算5653万元，同比增添1564.08万元，同比增添38.25％。此中：
      （一）普通大众估算拨款3870.83万元，同比增添317.02万元，增添8.92％。增添的首要缘由是我校本年度勾当员、锻练员、教员等人数均有所增添，相干经费增添。
      （二）当局性基金估算拨款1488.4万元，同比增添1266.17万元，增添569.76%。增添的首要缘由因此今年度的学青会名目“优异勾当队练习经费”（今年为年中追加名目），本年在年头估算名目收入中支配，当局性基金估算拨款。
      （三）归入财务专户办理的收入支配的资金70.79万元，同比增添5.99万元，增添9.24％。此中：教导免费收入支配的资金70.79万元，同比增添5.99万元，增添9.24％。增添的首要缘由是2023年我校先生人数增添，教导免费增添。
      （四）未归入财务专户办理的收入支配的资金223.45万元，同比削减25.09万元，降落10.09％。此中：奇迹收入支配的资金150万元，同比增添10万元，增添7.14％。单元资金削减的首要缘由是我单元勾当场馆、铺面出租归还收入削减，单元收入削减。
      （五）上年结转节余收入0万元，同比无增减变更。
      三、单元收入整体环境申明
      2023年收入总估算5653.46万元，根基收入估算1771.46万元，占收入总估算31.33％，同比增添128.68万元，增添7.8％，根基收入增添缘由是我校增人增资、晋档升级人为总量收入增添；名目收入估算3882万元，占收入总估算68.67％，同比增添1435.4万元，增添58.67％。名目收入增添的首要缘由因此今年度的学青会名目“优异勾当队练习经费”（今年为年中追加名目），本年在年头估算名目收入中支配，名目收入增添。
      （一）根基收入估算
根基收入估算1771.46万元，占收入总估算31.33％，同比增添128.68万元，增添7.8％。此中：
人为福利收入估算1320.03万元，占根基收入估算74.52％，同比增添113.49万元，增添9.41％。
商品和办事收入估算230.52万元，占根基收入估算13.01％，同比增添9.8万元，增添4.44％。
对小我和家庭的补贴收入估算220.91万元，占根基收入估算12.47％，同比增添5.39万元，增添2.5％。
      （二）名目收入估算
名目收入估算3882万元，占收入总估算68.67％，同比增添1435.4万元，增添58.67％。增添的首要缘由因此今年度的学青会名目“优异勾当队练习经费”（今年为年中追加名目），本年在年头估算名目收入中支配，名目收入增添。
      四、财务拨款出入整体环境申明
      2023年财务拨款收入总估算5359.23万元，同比增添1583.19万元，增添41.93%。
      2023年财务拨款收入总估算5359.23万元，同比增添1583.19万元，增添41.93%%。根基收入估算1562.3万元，同比增添212.86万元，同比增添15.77%，增添缘由是本年度我校教职工人数和薪级均有增涨，根基收入增添；名目收入估算3796.93万元，同比增添1370.33万元，同比增添56.47%。增添的首要缘由因此今年度的学青会名目“优异勾当队练习经费”（今年为年中追加名目），本年在年头估算名目收入中支配，名目收入增添。
      五、普通大众估算收入环境申明
      2023年普通大众估算收入估算3870.83万元，根基收入估算1562.3万元，占收入总估算29.17％，同比增添212.86万元，增添15.77％；名目收入估算2308.53万元，占收入总估算43.1％，同比增添104.16万元，增添4.73％。
      六、普通大众估算根基收入环境申明
      2023年普通大众估算收入估算3870.83万元，根基收入估算1562.3万元，占收入总估算29.17％，同比增添212.86万元，增添15.77％。 
      人为福利收入估算1210.52万元，占根基收入估算77.49％，同比增添108.18万元，同比增添9.81％。
      运行类公用经费名目收入（商品和办事收入）估算189.32万元，占根基收入估算12.12％，同比增添13万元，增添7.37％。
      对小我和家庭的补贴估算162.46万元，占根基收入估算10.4％，同比增添91.68万元，同比增添129.53％。
      七、普通大众估算“三公”经费收入环境申明
      我单元无利用普通大众估算支配“三公”经费收入的环境。
      八、当局性基金估算收入环境申明
      2023年当局性基金收入估算1488.4万元，此中名目收入估算1488.4万元，占当局性基金总收入估算100%，同比增添1266.17万元，同比增添569.76%。增添的首要缘由因此今年度的学青会名目“优异勾当队练习经费”（今年为年中追加名目），本年在年头估算名目收入中支配，当局性基金收入增添。
      （一）按收入科目分别，共分为1项，此中：
用于体育奇迹的彩票公益金收入当局性基金收入估算1488.4万元，同比增添1266.17万元，同比增添569.76%。
      （二）按收入布局分别，分为根基收入估算和名目收入估算
根基收入估算0万元；名目收入估算1488.4万元，占当局性基金总收入估算100%，同比增添1266.17万元，同比增添569.76%。
      九、国有本钱运营估算收入环境申明
      广西体育勾当黉舍2023年单元估算无国有本钱运营估算。
      十、其余主要事变环境申明
      （一）奇迹单元相干运行经费
      2023年黉舍相干运行保护经费估算支配163.92万元，明细以下：办公费9万元，印刷费6.2万元，邮电费32.26万元，差盘缠15万元，平常维修费10万元，培训费15万元，公事车运行保护费10万元，拜托营业费17.4万元，其余运行公用经费49.06万元。同比增添13.52万元，同比增添8.99%，增添缘由是2023年我校勾当员、锻练员、教员人数增添，相干运行保护经费增添。
      （二）当局推销估算支配环境申明
2023年当局推销估算2115.67万元，同比增添1542.97万元，同比增添269.42％；当局集合推销估算249.27万元，占当局推销估算11.78％，同比增添234.07万元，同比增添11.06%。分离推销估算1866.4万元，占当局推销估算88.22％。同比增添1308.9万元，同比降落234.78%。分离推销增添的缘由是2023年我校勾当装备、勾当服装网www.vhao.net推销量增添，且勾当员炊事补贴在年头支配，参加当局推销估算中。
当局推销资金范例：普通大众估算拨款582.2万元，当局性基金支配1463.4万元，单元资金支配70.07万元。
按当局推销名目范例分为货色类推销、工程类推销和办事类推销三种范例。货色类推销估算479.67万元，工程类推销估算0万元，办事类推销估算1636万元。
      （三）国有资产占用环境申明
      停止2022年底，单元实有公事汽车3辆，此中在编3辆，观光越野车1辆，经济型车2辆，均为黉舍公事用车。
      （四）重点名目估算绩效方针等环境申明
      黉舍2023年我校名目收入均按请求体例了绩效方针，从产出方针、结果方针、对劲度方针等方面设置了绩效方针，综合反应名目预期实现的数目、本钱、时效、品质，预期到达的社会效益、经济效益、生态效益、可延续影响和办事工具对劲度等环境。

第三局部：名词诠释

      一、财务拨款收入：指自治区财务局部昔时拨付的资金。
      二、奇迹收入：指奇迹单元展开专业营业勾当及帮助勾当所获得的收入。
      三、运营收入：指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当获得的收入。
      四、其余收入：指除上述“财务拨款收入”“奇迹收入”“运营收入”等以外的收入。
      五、用奇迹基金填补出入差额指奇迹单元在昔时的“财务拨款收入”“奇迹收入”“运营收入”“其余收入”缺乏以支配昔时收入的环境下，利用之前年度堆集的奇迹基金（奇迹单元昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金）填补本年度出入缺口的资金。
      六、年头结转和节余：指之前年度还没有实现、结转到本年按有关划定持续利用的资金。
      七、节余分派：指奇迹单元按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税，和扶植单元按划定应交回的根基扶植完工名目节余资金。
      八、年底结转和节余：指本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更没法按原打算实行，须要提早到今后年度按有关划定持续利用的资金。
      九、根基收入：指为保证机构一般运行、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。
      十、名目收入：指在根基收入以外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。
      十一、运营收入：指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当产生的收入。

第四局部：广西体育勾当黉舍2023年单元估算报表

内容详见附件。
 
附件：

广西体育勾当黉舍2023年估算公然报表